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    松原市住房公積金管理中心

    關于2016年預算執行情況說明
        一、關于松原市住房公積金管理中心2016年度收入支出決算總體情況說明
    松原市住房公積金管理中心2016年度收入總計 3875.18萬元,支出總計3875.18萬元,與2015年相比,收支總計各增加2024.95元,增長1.09%。主要原因是2016年為前郭縣、乾安縣、長嶺縣購置辦公用房、四縣辦公樓的裝修和為全市公務員補繳公積金。
    二、關于松原市住房公積金管理中心2016年度收入決算情況說明
    本年收入合計3875.18萬元,其中,財政撥款收入3875.18萬元,占100%;事業收入零元,占0%;經營收入零元,占0%;其他收入零元,占0%。
    三、關于松原市住房公積金管理中心2016年度支出決算情況說明
    本年支出合計3875.18萬元,其中:基本支出1098.41萬元,占28%;項目支出2776.77萬元,占72%;經營支出占0%。
    四、關于松原市住房公積金管理中心2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
    松原市住房公積金管理中心2016年度財政撥款收支總計各3875.18萬元,與2015年相比,財政撥款收入、支出總計各增加2024.95萬元,增長主要原因是2016年為前郭縣、乾安縣、長嶺縣購置辦公用房、四縣辦公樓的裝修和為全市公務員補繳公積金。
        五、關于松原市住房公積金管理中心2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
       (一)財政撥款支出決算總體情況
    松原市住房公積金管理中心2016年度財政撥款支出  3875.18萬元,占本年支出合計的100%。與2015年相比,財政撥款支出增加3424.95元,增長7.6 %,主要原因是由于2016年預算科目的變更,政府性基金變成公共預算,所有支出均為公共預算支出,2016年為前郭縣、乾安縣、長嶺縣購置辦公用房、四縣辦公樓的裝修和為全市公務員補繳公積金。
       (二)財政撥款支出決算結構情況
    松原市住房公積金管理中心2016年度財政撥款支出  元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出800元,占 0.002%;住房保障支出3875.10萬元,占99.998%等等各項功能分類支出。
       (三)財政撥款支出決算具體情況
    松原市住房公積金管理中心2016年度財政撥款支出年初預算為4535萬元,支出決算為3875.18萬元,完成年初預算的85%,決算數小于預算數的主要原因。其中:
    1.一般公共服務(類)下的各項事務(款)和具體項級科目,比如:其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出0.08萬元。
    2.住房保障支出中住房公積金管理支出3875.10萬元。
    六、關于松原市住房公積金管理中心2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
        松原市住房公積金管理中心2016年度財政撥款基本支出1098.41元,其中:人員經費866.33萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社保保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、住房公積金、生活補助等支出;公用經費232.08萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出等支出。 
        七、關于松原市住房公積金管理中心2016年度一般公共預算財政撥款“三公經費”支出決算情況及增減變化原因說明
        2016年度我中心無“三公經費”支出。
        八、其他重要事項的情況說明
    2016年松原市住房公積金管理中心無機關運行經費支出。
       (二)政府采購支出情況。
    2016年松原市住房公積金管理中心政府采購支出總額  2378.86萬元,其中:政府采購貨物支出1992.17萬元,政府采購工程支出386.69元。
    (三)國有資產占用情況。
    截止2016年12月31日,松原市住房公積金管理中心共有車輛0輛,其中,部級領導干部用車 0 輛,一般公務用車 0 輛;單位價值200萬元以上大型設備0 臺(套)。
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